兴安盟经贸学校

2019年部门预算公开报告

2019年 5 月15  日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟经贸学校是兴安盟供销社主管全额财政拨款的事业单位。

（二）部门主要职责

1 .为“新网工程”及“三农”提供人员培训服务；

　　  2．新农村网络建设工程管理人员培训；

　　  3．农村富余劳动力转移再就业培训；

　　  4 .农村合作经济组织管理人员培训；

　  　5 .农产品经纪人执业培训；

　6．流通领域涉农服务的财贸、商务等职业培训

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位为财政全额拨款事业单位，编制9人，现有在职人员8人，退休人员5人。

单位情况表                     

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算89.25万元，比2018年预算111.6万元，减少22.35万元，降低20 %，降低主要是增加一名退休人员，且退休人员工资均转为社保。

支出预算89.25万元，比2018年预算减少22.35万元，降低20%，降低主要是由于增加一名退休人员，且退休人员工资转为社保。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入89.25万元，其中：一般公共预算拨款收入   89.25万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出89.25万元，其中：基本支出89.25万元，占比100%。

主要用于“机构运转”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算89.25万元，包括：一般公共预算财政拨款89.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类支出3.87万元，比上年预算数减少 18.83万元, 主要由于退休人员工资转为社保。

2、商业服务业等支出77.98万元，比上年预算数减少3.13万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。    

3、住房保障类7.39万元, 比上年预算数减少0.39万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    2019年，兴安盟经贸学校机关“三公”经费支出预算0.10万元，比上年0万元增加0.10万元，增幅100%。其中：

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是无因公出国批复计划形成。

    2.公务接待费0.10万元，与上年预算数0.10万元持平。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算0万元持平。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，无新购置新公务用车；公务用车运行维护0万元，本单位无公务员车。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2019年，兴安盟经贸学校机关运行经费预算5.79万元，比上年4.57万元增加1.22万元，增幅26.70%。主要包括以下支出：办公费0.65万元、印刷费0.20万元、邮电费0.15万元、差旅费1.28万元、培训费0.68万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.55万元、福利费0.90万元、其他交通费0.08万元、其他商品和服务支出0.10万元、办公设备购置1.10万元。

二、政府采购预算情况说明

经贸学校无政府采购

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆0辆。我单位无价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，本单位无重点项目绩效目标

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 宋佳颖       联系电话：8266448

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。