您的位置: 政务公开 > 预决算公开

兴安盟供销合作社联合社(本级)2019年部门预算公开说明

来源:盟供销社 作者:盟供销社 发布时间:2021年06月24日 浏览次数:

兴安盟供销合作社联合社(本级)

2019年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年5月6日

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟供销合作社联合社是兴安盟行政公署直属处级参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门主要职责

1、负责研究制定行业发展战略和发展规划;

2、负责全面组织实施农村牧区商品流通经营业务,具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设,改善农村牧区商品流通环境,提高农村牧区商贸流通服务质量和水平;

3、负责办好盟旗两级农村牧区合作经济组织联合会和农产品经纪人协会,切实发挥“两会”组织市场开拓,完善服务功能,提供信息咨询,提供技能培训等职能;

4、接受政府委托,负责承担化肥、边销茶、活体羊、冻肉、羊毛、羊绒、防汛等未详救灾物资储备任务;

5、行使出资人职责,加强社有资产监管,落实社有资产保值增值责任,确保实有资产保值增值;

6、推行开放办社,广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户加盟供销合作社,整合资源,共同为农牧民服务;

7、完善盟供销合作社组织治理结构,定期召开社员代表大会,指导旗县市供销合作社开展业务和基层社加强民主管理;

8、负责建立健全由政府有关部门负责人、供销合作社负责人和职工代表组织的监事会组织机构,发挥监事作用,监督理事会工作和社有资产保值增值,防止社有资产监督失控,造成社有资产流失。

二、机构设置及预算单位构成情况

                  单位情况表                     

序号

单位名称

单位性质

 

兴安盟供销合作社联合社

 

参照公务员法管理的事业单位

1

兴安盟供销合作社联合社本级

参照公务员法管理的事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算263.18万元,比2018年预算减少78.61万元,降幅23.00%,预算收入减少主要是由于预算支出安排减少所致。

支出预算263.18万元,比2018年预算减少78.61万元,降幅23.00%,预算减少主要原因,一是由于本年度退休人员养老金全部由盟社保局支付,不纳入部门一般公共预算,故社会保障和就业类比上年预算数减少103.28万元;二是由于本年度工作任务增加,商业服务业等类比上年预算数增加24.68万元,两个原因共同导致本年度预算支出下降78.61万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入263.18万元,其中:一般公共预算拨款收入263.18万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出263.18万元,其中:基本支出223.18万元,占比84.80%,用于人员经费187.62万元、公用经费35.56万元;项目支出40.00万元,占比15.20%,用于推进兴安盟供销合作社综合改革专项经费。

预算支出用于“机构运转、专业活动、兴安盟供销合作社综合改革事务等”方面全部支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算263.18万元,包括:一般公共预算财政拨款263.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业类45.52万元,比上年预算数减少103.28万元。主要用于单位离休人员离休费支出和遗属补助支出。

2、商业服务业等类204.50万元,比上年预算数增加24.68万元。主要用于单位参公在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,是机构正常运行、开展日常及专业工作的保障。    

3、住房保障类13.15万元,比上年预算数减少0.02万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年,兴安盟供销合作社联合社机关“三公”经费支出预算5.50万元,比上年7.68万元减少2.18万元,下降28.38%。其中:

1.因公出国()费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要是无因公出国批复计划形成。
    2.公务接待费0.50万元,与上年预算数0.50万元持平。
    3.公务用车购置及运行维护费5.00万元,与上年预算5.00万元持平。其中,公务用车购置0万元,比上年增长0%,无新购置新公务用车;公务用车运行维护5.00万元,与上年预算持平

 

第三部分  其他公开事项说明

 一、机关运行经费安排情况说明

2019年,兴安盟供销合作社联合社机关运行经费预算72.08万元,比上年82.85万元减少10.77万元,下降13.00%。主要包括以下支出:办公费6.81万元、印刷费4.65万元、邮电费0.80万元、差旅费14.20万元、会议费2.00万元、培训费10.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费1.00万元、工会经费1.19万元、福利费1.61万元、公务用车维护费5.00万元、其他交通费14.82万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置7.50万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额7.50万元,其中:政府采购货物预算7.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1 辆,本单位无单位价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩福连        联系电话:8266446

兴安盟供销合作社联合社2019年部门预算公开表格.xls

兴安盟供销合作社联合社2019年部门预算公开项目支出绩效目标申报表.xls

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼 电话: 0482-8266648 传真: 0482-8266648 Email: admin@xam.gov.cn

兴安盟供销社主办 网站标识码1522000033 蒙ICP备05002755号-2 蒙公网安备 15220102010171号

建议使用:1024×768分辨率 真彩32位浏览

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved