兴安盟农村牧区合作经济组织服务中心

2021年部门预算公开报告

2021年 5 月 11 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟农村牧区合作经济组织服务中心是兴安盟供销合作社联合社下属的全额事业单位。

（二）部门主要职责

兴安盟农村牧区合作经济组织服务中心主要为农村牧区合作经济健康发展提供服务保障。主要职能为：财务代账、资金调配、农村“金融超市”组建、基层供销社支农项目申报与指导、农产品销售、农产品电子商务、农业技术培训、农村牧区新型经营主体组建档案管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）兴安盟农村牧区合作经济组织服务中心部门机构及人员基本情况

盟本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

事业单位编制11人，年末实有人数17人，其中：在职人员11人；退休人员6人。

（二）兴安盟农村牧区合作经济组织服务中心所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                     

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算142.76万元，比2020年预算增加 29.22万元，增长25.74 %，增加主要是由于兴安盟农村牧区合作经济组织服务中心本年业务量增加。

支出预算142.76万元，比2020年预算增加29.22万元，增长25.74 %，增加主要是由于兴安盟农村牧区合作经济组织服务中心本年业务量增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入142.76万元，其中：一般公共预算拨款收入   142.76万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出142.76万元，其中：基本支出142.76万元，占比0%；项目支出0万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

预算支出主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算142.76万元，包括：一般公共预算财政拨款142.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 社会保障和就业类23.04万元，比上年预算数增加 19.17万元。主要用于单位离休人员离休费支出和遗属补助支出。

3、卫生健康类10.47万元。主要用于医疗保险等。

2、商业服务业等类 99.46 万元，比上年预算数减少 0.48万元。主要用于单位事业在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，是机构正常运行、开展日常及专业工作的保障。

3、住房保障类9.8万元，比上年预算数增加 0.07万元。 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.1万元，比上年预算增加0 万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0.1 万元，增长100 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0  万元，增长0%，本年预算比上年执行数 0万元增加0 万元，增长0%。

2、公务接待费 0.1万元，比上年预算0.1万元增加 0万元，增加0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加0.1  万元，增长100%。增加主要是由于兴安盟农村牧区合作经济组织服务中心本年有接待工作。

3、公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算 0 万元增加0万元，增长0  %，本年预算比上年执行数0 万元增加0 万元，增长0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算 0 万元增加0 万元，增长0  %，本年预算比上年执行数 0 万元增加0  万元，增长0 %；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算 0 万元增加0 万元，增长0%，比上年执行数  0 万元增加0  万元，增长0  %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算 9.06 万元，主要包括以下支出：残疾人保障金0.71万元、办公费1.3万元、印刷费0.15万元、邮电费0.15万元、差旅费1.25万元、培训费0.65万元、公务接待0.1万元、工会经费1.63万元、福利费1.19万元、其他交通费0.13万元、资本性支出1.8万元。比上年预算9.04万元增加0.02万元，增长0.22%。主要原因是小数点四舍五入变化。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出，全部为基本支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  赵纪源      联系电话：18648208434

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。

兴安盟农村牧区合作经济组织服务中心2021年预算公开表.xls